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        云南民族博物馆2018年度部门决算

        浏览次数: 日期:2019年8月19日 14:46

        第一部分  云南民族博物馆概况

        一、主要职能

        二、部门基本情况

        第二部分  2018年度部门决算表

        一、收入支出决算总表

        二、收入决算表

        三、支出决算表

        四、财政拨款收入支出决算总表

        五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

        七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        八、财政专户管理资金收入支出决算表

        九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

        第三部分  2018年度部门决算情况说明

        一、收入决算情况说明

        二、支出决算情况说明

        三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

        第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

        一、机关运行经费支出情况

        二、国有资产占用情况

        三、政府采购支出情况

        四、部门绩效自评情况

        (一)项目支出概况

        (二)项目支出绩效自评

        (三)项目绩效目标管理

        (四)2018部门整体支出绩效自评报告

        (五)部门整体支出绩效自评表

        五、其他重要事项情况说明

        第五部分  名词解释

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        第一部分 云南民族博物馆概况

        一、主要职能

        (一)主要职能

        云南民族博物馆的主要职能是收藏展览少数民族文物,文物征集、鉴定、登编、修复、保管,民族文化产业研究,民族文化宣传、出版、弘扬。

        (二)2018年度重点工作任务介绍

             1.以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九精神为引领,落实全面从严治党,切实履行两个主体责任,基层党建和党风廉政建设得到进一步加强。

         2.省民族文化宫建设项目取得重大突破,项目加速推进。

        围绕省委省政府、省民族宗教委总体要求,按照“上半年完成设计抓招标,下半年完成开工抓进度”的年度目标计划,云南省民族文化宫项目工程建设取得突破性进展。

         3.充实民族文物藏品。

        1月至12月累计征集少数民族文物185套(482件)接受捐赠唐卡、书法、油画等藏品125套(169件),全年新增藏品310套(651件);录入文物登记卡藏品总数144套(件),熏蒸修复病害文物27套(56件),处理霉变文物57件,装裱字画35幅,拍摄民族文物藏品420张,提供展览民族文物展品299套(704件)。

          4.民族文化艺术陈列展览常展常新。

        全年改造提升1个基本陈列,引进推出14个陈列展览。完成《民族民间面具陈列》改造提升,10月正式向公众开放。

        《鲁甸—涅槃摄影展》1月24日至3月23日在我馆展出,省委书记陈豪、省长阮成发、赵金、李小三、程连元、李文荣、杨宁等11位省委常委参观指导,反响强烈。由省台办牵头、省民族宗教委等主办,本馆承担《七彩云南•相约台湾-云南少数民族服装服饰暨非遗文化展》2月10日至3月18日,在台湾高雄市佛光山佛陀纪念馆展出,展出了213套572件民族服装服饰、手工艺品、民族乐器、民族古籍等,吸引了台湾民众和旅台国际游客16.7万余人次参观,台湾许多知名文化人士和政要欣然前往参观,各大媒体争相报道,好评如潮,产生轰动效应。配合云南省第十一届少数民族传统体育运动会,12月4至13日在临沧市文化馆推出《平等团结拼搏奋进--云南省少数民族传统体育发展成就展》,首次集中展示了云南各民族传统体育文化成就,新颖展示手段和数字化展示受到参加少数民族传统体育运动会运动员代表和当地群众好评,吸引2 万多人参观。此外推出引进了《习近平总书记引用典句书画作品展》《云南民族团结进步示范区建设摄影展》《第二届中德艺术交流展——异位的振幅》《美国收藏家Tim Hansken“四时的童趣——日本儿童服饰”特展》《怒族博物馆文化展》《蓝白之上 三春锦绣——白族扎染传统工艺抢救保护与传承创新展》《“陶•忆”——国家“文化和自然遗产日”特展》《“诗情画意”——森特笑虎二十四节气系列插画艺术展》《滇池艺术家联合会暨飞沙走石艺术社秋季8人联展》《云南省公安系统迎改革开放四十年书画作品展》《方寸空间中的生活与艺术——西南民族拼布展》 等展览。在省民族宗教委领导下,由民族工作队(研究室)和我馆共同承担的《一家亲•共筑梦--中国特色解决民族问题正确道路的云南实践展》展览大纲通过专家评审,完成展厅拆除和展品入库,按照委党组同意的招标文件,正开展设计、施工、制作一体化招标工作。

        5.重视人才队伍建设,加强学术交流和培训,推进科研项目实施

        经省民族宗教委批准,2018年公开招聘1名工作人员。1名专业技术人员取得文博研究馆员资格,1名专业技术人员获得副研究馆员资格,4人获得中级职称或初级职称。先后派出20批26人次参加各类学术论坛和技能培训。

        在省民族宗教委关心下,完成民族文化抢救保护项目、民族机动金项目《2018年少数民族文物抢救保护征集》《云南省少数民族传统体育文化成就展》《云南民族博物馆场馆维修改造项目》3个项目,《白族扎染工艺传承与创新》课题结题《民族特色村寨文化遗产影像保护研究》《云南民族文化宫运营模式研究》2个项目有序推进。继续推进国家社科基金项目和民盟云南省委重点调研课题《关于乡村振兴的几个关系问题传承》等延续项目,上报省民族宗教委少数民族传统文化抢救保护项目、省级民族机动金文化项目《云南民族博物馆文创产品研发》《云南民族博物馆网络平台建设》等8个课题。组织《如何讲好中国文物的故事》《如何提升博物馆的公共服务能力》等6场学术讲座培训。

         6.开展各类丰富活动,发挥教育基地作用。

        开展“5·18”国际博物馆日“超级链接的博物馆—新方法、新观众”主题活动、科技周活动,与云南朵瑞教育信息咨询有限公司签订科普基地协议,加入“云南省科普基地联盟”,组织“流动博物馆”进校园、社区,助推馆校教育合作,举办了民族团结进步知识竞赛等社区共驻共建工作。参加在公园1903举办“智造美化生活”为主题的昆明滇池国家旅游度假区2018年科技活动周,积极组织了《云南省少数民族特色村镇建设》宣传展示。在海埂街道怡景社区举办“缤纷童趣在怡景  欢乐互动等你来”为主题的系列庆祝活动。参与西山区求实小学的学期亲子开放日系列展示活动,免费发放100余份博物馆宣传折页。12月5日,党支部组织本馆志愿者20余人,参加“我为美丽添光彩  争当文明志愿者”---云南省“我为美丽添光彩”志愿服务集中示范暨昆明市创建全国文明城市“12.5国际志愿者日”大型志愿服务活动。

        及时更新馆网站信,1月到12月上传信息116条,委网站采用信息15条,中国博协网采用信息12条,报送微信公众号信息86条,馆网站浏览量81485人次。

        全年接待省委陈豪书记、省人大纳杰副主任、省政府和良辉副省长等领导考察调研,接待博物馆同行专家、学者和各类院校师生等上百个中外团体参观,共吸引接待观众692624人次。

         7.以续创文明单位为契机,整治馆容馆貌,强化安全维稳。

        我馆加强馆内环境整治和绿化卫生建设,成功续创第十五届省级文明单位。加强综治维稳工作,在省民族宗教委70万元专项资金支持下,完成博物馆监控系统升级改造,全年未发生任何安全事故,为广大观众营造了轻松舒心的文化休闲空间。

         8.完成2014-2016年度国家一级博物馆运行评估工作,评估结果为基本合格。

        二、部门基本情况

        (一)部门决算单位构成

        纳入云南民族博物馆2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

        (二)部门人员和车辆的编制及实有情况

        云南民族博物馆年末实有人员编制91人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制91人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员83人(含参公管理事业人员0人)。

        离退休人员14人。其中:离休0人,退休14人。

        实有车辆编制6辆,在编实有车辆3辆。

        第二部分 2018年度部门决算表

        (详见附件)

         

        第三部分  2018年度部门决算情况说明

        一、收入决算情况说明

        云南民族博物馆2018年度收入合计11140.35万元。其中:财政拨款收入10842.45万元,占总收入的97.33%;上级补助收入0万元;事业收入2.9万元,占总收入的0.03%;经营收入0万元;附属单位缴款收入0万元;其他收入295万元,占总收入的2.65%。与上年度收入2181.94万元对比,本年度较上年度增加8958.41万元,增长率410.57%,主要原因分析:1.省财政厅按预算批复文件拨付云南省民族文化宫建设项目专项资金9000万元。2.调整职工工资18.49万元。所以本年收入指标变动幅度较大,增长幅度达到410.57%。

        二、支出决算情况说明

        云南民族博物馆2018年度支出合计10298.66万元。其中:基本支出1508.66万元,占总支出的14.65%;项目支出8790万元,占总支出的85.35%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年度支出2189.19万元对比,本年度较上年度增加8109.47万元,增长率370.43%,主要原因分析:1.2018年度增加了云南省民族文化宫建设专项经费的支出7939.3万元;2.人员经费152.26万元。所以本年支出总数变动幅度较大,增长幅度达370.43%。

        (一)基本支出情况

        2018年度用于保障事业单位正常运转的日常支出1508.66万元。与上年支出1337.86对比,本年较上年增加了170.80万元,增长率12.77%,主要原因分析:1.人员经费增加152.26万元;2.日常公用经费增加18.54万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.15%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.85%。

        (二)项目支出情况

        2018年度用于保障事业单位完成事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出8790万元。与上年支出851.33万元对比增加7938.67万元。主要原因分析:2018年度增加了云南省民族文化宫建设项目经费支出7939.3万元。项目经费主要用于:1.基本建设类项目7939.3万元,包括:资本性支出(房屋建筑物购建)6897.6万元;‚其他资本性支出1041.7万元。2.行政事业类项目850.7万元。项目经费开展工作情况:1.2018年基本建设类项目—云南省民族文化宫建设项目,完成施工总承包招标及其它服务类招标工作,建成标准化施工场地,完成施工场地三通一平工程。非人防部分局部工期提前进入上部主体结构施工。2.行政事业类项目:全年改造提升1个基本陈列,引进推出14个陈列展览。完成《民族民间面具陈列》改造提升。征集少数民族文物185套(482件)接受捐赠唐卡、书法、油画等藏品125套(169件)。开展“5·18”国际博物馆日“超级链接的博物馆—新方法、新观众”主题活动、科技周活动。

        三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

        云南民族博物馆2018年度一般公共预算财政拨款支出9781.75万元,占本年支出合计的94.98%。与上年支出1638.43万元对比,本年较上年增加了8143.32万元,增长率497.02%。主要原因分析:1.2018年度增加了云南省民族文化宫建设项目经费支出7939.3万元。2.人员经费152.26万元

        (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

        1.文化体育与传媒支出9507.42万元,占一般公共预算财政拨款总支出的97.2%主要用于:1.项目支出8281.12万元,其中基本建设类项目支出7939.3万元,行政事业类项目支出341.82万。2.基本支出1226.3万元,其中人员经费1078.67万元,日常公用经费147.63万元。

        2.社会保障和就业支出163.05万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.67%主要用于:1.事业单位基本养老保险费154.77

        元;2.职业年金缴费7.69万元;3.事业单位离退休费0.59万元。

        3.住房保障支出111.28万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.14%主要用于职工住房公积金支出。

        四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

        (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

        云南民族博物馆2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10.03万元,支出决算为6.01万元,完成预算的59.92%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为4.69万元,完成预算的46.76%;公务接待费支出决算为1.32万元,完成预算的13.16%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:我单位公务用车辆到期报废一辆,2018年度公务用车运行维护费有所减少。

        2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.11万元,下降1.8%。其中:因公出国(境)费支出决算为0;公务用车购置及运行费支出决算减少1.3万元,下降21.7%;公务接待费支出决算增加1.2万元,增长1000%,原因:2017年公务接待决算基数较低,仅为0.12万元,2018年决算数为1.32万,因此在基数较低的情况下公务接待费增长幅度较大。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:我单位公务用车辆到期报废一辆,2018年度公务用车运行维护费有所减少。

        (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

        2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出4.69万元,占78.04%;公务接待费支出1.32万元,占21.96%。具体情况如下:

        1.因公出国(境)费支出0万元。

        2. 公务用车购置及运行维护费支出4.69万元。其中:

        公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

        公务用车运行维护支出4.69万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于日常公务、征集文物业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

        3.公务接待费支出1.32万元。其中:

        国内接待费支出1.32万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待18批次(其中:外事接待0批次),接待人次201人(其中:外事接待人次0人)。主要用于业务工作发生的接待支出。

        国(境)外接待费支出0万元。

        第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

        一、机关运行经费支出情况

        云南民族博物馆为公益一类事业单位,2018年机关运行经费支出0万元。

        二、国有资产占用情况

        截至2018年12月31日,云南民族博物馆资产总额20490.77万元,其中,流动资产4591.58万元,固定资产6410.34万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程9099.3万元,无形资产389.55万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加12835.22万元,其中固定资产增加224.09万元。处置房屋建筑物0平方米;处置车辆0辆;报废报损资产0项;出租房屋8661.15平方米,账面原值1324.95万元,实现资产使用收入183.28万元。

        国有资产占有使用情况表

         

         

         

         

         

         

         

        单位:万元

         

        项目

        行次

        资产

        总额

        流动

        资产

        固定资产

        对外投资/有价证券

        在建

        工程

        无形

        资产

        其他

        资产

         

        小计

        房屋

        构筑物

        车辆

        单价200

        以上大型设备

        其他固定资产

         

         

        栏次

         

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        7

        8

        9

        10

        11

         

        合计

        1

        20490.77 

        4591.58 

        6410.34 

        4726.84 

        3.62 

         

        1679.88 

        9099.3 

        389.55 

         

         

         

         

         

         

        填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

        2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        三、政府采购支出情况

        2018年度,云南民族博物馆政府采购支出总额150.31万元,其中:政府采购货物支出53.38万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出96.93万元。授予中小企业合同金额150.31万元,占政府采购支出总额的100%。

        政府采购情况表

        编制单位:云南民族博物馆                         2018年度                                金额单位:万元

        项目

        行次

        采购计划金额

        实际采购金额

         

         

        总计

        采购预算(财政性资金)

        非财政性资金

        总计

        采购预算(政府性资金)

        非财政性资金

         

         

         

        合计

        一般公共预算

        政府性基金预算

        其他资金

         

         

        合计

        一般公共预算

        政府性基金预算

        其他资金

         

        栏次

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        7

        8

        9

        10

        11

        12

        合计

        1

        103.52

        103.52

        103.52

         

         

         

        150.31

        150.31

        150.31

         

         

         

        货物

        2

        54.28

        54.28

        54.28

         

         

         

        53.38

        53.38

        53.38

         

         

         

        工程

        3

        0

        0

        0

         

         

         

        0

        0

        0

         

         

         

        服务

        4

        49.24

        49.24

        49.24

         

         

         

        96.93

        96.93

        96.93

         

         

         

         

        四、部门绩效自评情况

        部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

        五、其他重要事项情况说明

        六、相关口径说明

        (一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

        (二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

        (三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

        (四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

        第五部分  名词解释

        不涉及专用名词。

         

         

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        所属类别: 财政预决算公开专栏

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